Budget
DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 EN AUGMENTATION PAR RAPPORT À 2018 PRINCIPALEMENT EN RAISON DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de + 1,89 %, soit + 103 818 € par rapport au compte administratif 2018.
Cela s’explique principalement par le versement, à partir du budget principal, de l’excédent de fonctionnement du budget annexe de l’assainissement (+139 691 €).
Par rapport au BP 2019 comprenant la DM 2019, la réalisation des dépenses est néanmoins inférieure de – 1,87 % par rapport aux prévisions, soit – 106 507 € non dépensés.
Rappel : +0,66% en 2018, + 1,17 % en 2017, 0,96 % en 2016, - 0,08 % en 2015, + 3,94 % en 2014 et + 4,71 % en 2013
Une baisse des recettes réelles de fonctionnement de - 0,95 % soit - 69 548 € par rapport au compte administratif 2018
Rappel : +1,86 % en 2018, -0,21 % en 2017, + 1,99 % en 2016, + 0,80 % en 2015, + 0,65 % en 2014
Tendance de fonctionnement
- Poursuivre les efforts afin de contenir les dépenses réelles de fonctionnement : élaboration du BP en prenant pour référence le CA 2019 et non le BP 2019
- Maintien du niveau des services actuels et maitrise des charges à caractère général, de gestion courante par des mesures d’économie d’énergie notamment
- Diminution des charges financières liée à l’absence de recours à l’emprunt depuis 6 exercices et remboursement du capital des emprunts souscrits antérieurement
- Diminution des prélèvements obligatoires au titre de l’article 55 de la loi SRU (exonération exceptionnelle) et du FPIC (prise en charge totale par CA3B)
Dans un contexte de baisse constante des recettes fiscales, il convient de rester vigilant pour permettre la poursuite de programmes d’investissements pluriannuels conséquents et ambitieux. Et nous devons assurer parallèlement une maintenance et une rénovation des nombreux équipements dont s’est dotée la commune durant ces 20 dernières années, installations qui sont fréquemment utilisées par les Viriatis.
Avec le report des travaux restant à réaliser fin 2019, le budget d’investissement s’équilibre à 6 669 k€, tout en diminuant la dette.
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